第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
三、单位主要工作任务
第二部分 2022年单位预算说明
一、2022年单位预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年单位预算附表
一、单位收支预算总体情况表
二、单位收入预算总体情况表
三、单位支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付项目支出预算表
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
厦门市园林植物园的主要职责是：
（一）作为我市重要的旅游资源，为游客提供生态环境良好，文化品位较高的科普教育活动场所和旅游休闲场所，担负着国家级风景名胜区的开发保护、旅游经营等管理职能，是全国首批4A级旅游景区。
（二）作为全国知名的综合性植物园，是全国、省、市级科普、环保教育基地、国家生物多样性保护基地,承担着引种驯化、园林绿化科研、科普宣传的重要任务。
二、单位基本情况
厦门市园林植物园下设办公室、旅游经营科、保卫科、园容管理科、计划财务科、园林科研科、景观展览科、花木生产科、规划建设科、交流接待科10个科室，单位详细情况如下:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
厦门市园林植物园 | 差额拨款 | 54 | 54 |
三、单位主要工作任务
2022年，厦门市园林植物园主要任务是：把生态保护、绿色发展放在首位，加大景区保护和监管力度，坚持可持续发展战略，严格按总体规划开展园区开发建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）把生态保护、绿色发展放在首位，加大景区保护和监管力度，坚持可持续发展战略，严格按总体规划开展园区开发建设；创建低碳景区，推广使用新型节能环保型建材；做好植物园创建5A级旅游景区配套项目的收尾工作和梅海岭续建工程的建设工作。
（二）编制植物园中长期旅游发展规划、年度工作目标并组织实施；积极探索旅游发展新趋势，迎合消费者追求个性化、绿色健康的新生活方式，打造文化旅游新亮点。推进景区智能化发展，加强智慧景区建设。
（三）加强生物多样性保护，促进人与自然和谐共生。以迁地保护为核心目标，加强植物引种驯化、迁地保护、繁育生产工作，多收集并保护原生植物物种多样性及遗传多样性，争取早日实现“万种园”的目标。推进植物资源保护、开发和推广应用。建立木本植物的保育与展示区。
（四）持续做好疫情防控管理工作，切实保障市民游客健康安全。
第二部分 2022年单位预算说明
一、2022年单位预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，厦门市园林植物园的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
（一）厦门市园林植物园2022年收入预算为24,892.61万元，比2021年预算数减少4,368.83万元，下降14.93％，具体情况如下：
1.财政拨款收入18,285.61万元，其中一般公共预算拨款收入6,485.61万元，政府性基金拨款收入11,800.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2.财政专户管理资金收入0.00万元；
3.事业收入3,187.00万元；
4.事业单位经营收入300.00万元；
5.上级补助收入0.00万元；
6.附属单位上缴收入0.00万元；
7.其他收入20.00万元；
8.上年结转结余3,100.00万元。
（二）厦门市园林植物园2022年支出预算为24,892.61万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少4,368.83万元，下降14.93％，具体情况如下：
1.基本支出2,303.35万元，其中，人员支出2,086.40万元，公用支出216.95万元；
2.项目支出15,982.26万元；
3.非财政拨款支出6,607.00万元。
（三）厦门市园林植物园2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2022年度一般公共预算支出6,485.61万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少15,714.83万元，下降70.79%，主要是创5A项目经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）42.07万元。主要用于在编职工医疗保险支出。
（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）20.03万元。主要用于在编职工医疗补助支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）468.34万元。主要用于退休职工的退休工资、退休公用经费等。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.57万元。主要用于在编职工养老保险支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45.79万元。主要用于在编职工职业年金支出。
（六）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）5,817.81万元。主要用于人员经费，公用经费，绿地及专类园养护管理，园区日常运行维护支出等。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2022年度政府性基金支出11,800.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加11,800.00万元，增长100%，主要是由于增加创5A项目经费。支出项目（按项级科目分类统计）：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）11,800.00万元。主要用于创5A项目建设支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市园林植物园2022年“三公”经费财政拨款预算数为3.69万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行费2.79万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2022年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降0%，主要原因是:无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费
2022年预算安排0.90万元。主要用于本单位公务接待活动。与上年预算相比下降10%，主要原因是:响应号召，减少公务接待费用支出。
（三）公务用车购置及运行费
2022年预算安排2.79万元，其中：公务用车运行费2.79万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降10%，主要原因是:响应号召，减少公务用车运行费支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
厦门市园林植物园为事业单位，2022年无此项经费。
（二）政府采购情况
2022年厦门市园林植物园政府采购预算总额1,957.16万元，其中：政府采购货物预算509.92万元，政府采购工程预算300.00万元，政府采购服务预算1,147.24万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，厦门市园林植物园共有车辆14辆（其中公务用车1辆），单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备3台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市园林植物园2022年实行绩效目标管理的二级项目8个，涉及一般公共预算拨款4,092.26万元、政府性基金预算拨款11,800.00万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释：无。
第四部分 2022年单位预算附表
一、单位收支预算总体情况表
二、单位收入预算总体情况表
三、单位支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付支出预算表（空表，无此项预算）
附件：
