目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、预算单位基本情况
三、单位主要工作任务
第二部分 2021年单位预算说明
一、2021年单位预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年单位预算附表
一、单位收支预算总体情况表
二、单位收入预算总体情况表
三、单位支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、市对区转移支付支出预算表
十、单位整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
厦门市园林植物园的主要职责是：
（一）作为我市重要的旅游资源，为游客提供生态环境良好，文化品位 较高的科普教育活动场所和旅游休闲场所，担负着国家级风景名胜区的开发保护、旅游经营等管理职能，是全国首批4A级旅游景区。
（二）作为全国知名的综合性植物园，是全国、省、市级科普、环保教育基地、国家生物多样性保护基地,承担着引种驯化、园林绿化科研、科普宣传的重要任务。
二、预算单位基本情况
厦门市园林植物园下设办公室、旅游经营科、保卫科、园容管理科、计划财务科、园林科研科、景观展览科、花木生产科、规划建设科、交流接待科10个科室，单位详细情况如下:
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
厦门市园林植物园 差额拨款 55 55
三、单位主要工作任务
2021年，厦门市园林植物园主要任务是：保障园区正常运营，全力争创5A级旅游景区，搭建科研平台提升科研实力，围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）认真对照国家标准，找差距、补短板、促提升，全力推动创建5A景区各项工作顺利开展。
（二）继续推进重点基建项目，提升景观质量、努力打造平安景区。
（三）做好景区的运行维护管理及公共绿地养护工作，强化科研科普工作。
第二部分 2021年单位预算说明
一、2021年单位预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。
（一）厦门市园林植物园2021年收入预算为29261.44万元，比2020年预算数增加8331.54万元，增长39.81％，具体情况如下：
1.财政拨款收入22200.44万元，其中一般公共预算拨款收入22200.44万元，政府性基金拨款收入0万元；
2. 财政专户管理的事业收入0万元；
3. 事业收入(含批准留用) 2500万元；
4.事业单位经营收入240万元；
5.上级补助收入0万元；
6. 附属单位上缴收0万元；
7.历年结余4321万元；
8.其他收入0万元；
9.其他资金0万元。
（二）厦门市园林植物园2021年支出预算为29261.44万元，比2020年预算数增加8331.54万元，增长39.81％，具体情况如下：
1.基本支出2200.44万元，其中，人员支出1983.91万元，公用支出216.53万元；
2.项目支出26735万元；
3.事业单位经营支出326万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2021年度一般公共预算支出22200.44万元，比2020年预算数增加16584.25万元，增长295.29%，主要是由于创5A基建项目经费增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）事业单位离退休352.95万元，主要用于退休职工的退休工资、文明奖、一次性生活补助、退休公用经费等。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出90.37万元，主要用于在职人员的养老保险缴费。
（三）机关事业单位职业年金缴费支出45.18万元，主要用于在职人员职业年金的支付。
（四）事业单位医疗41.51万元，主要用于在职人员医疗保险的缴纳。
（五）自然保护区等管理21670.43万元，主要用于基本支出，公用经费，园区日常运行维护支出，棕榈植物区、热带雨林区等专类园，百花厅荫棚区、园区候车系统及景区内部标识系统、垃圾桶、休憩设施的提升改造及南大门售票中心、游客服务中心、景区信息化设施等创5A建设支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2021年度政府性基金支出0万元，比2020年预算数减少5000万元，下降100%，主要是由于今年政府性基金无项目安排支出。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
厦门市园林植物园2021年“三公”经费财政拨款预算数为4.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3.1万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）经费
2021年预算安排0万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是:无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费
2021年预算安排1万元。主要用于接待外地单位来园业务活动的工作餐等。与上年预算相比下降48.45%，主要原因是:响应号召，减少支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年预算安排3.1万元，其中：公务用车运行维护费3.1万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是:响应号召厉行节约，无新增公务用车购置和公车运行维护费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年厦门市园林植物园为事业单位，无此项经费。
（二）政府采购情况
2021年厦门市园林植物园政府采购预算总额2469万元，其中：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2460万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，厦门市园林植物园共有车辆14辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
厦门市园林植物园2021年实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及一般公共预算拨款20000万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他名词解释：无。
第四部分 2021年单位预算附表
一、单位收支预算总体情况表
二、单位收入预算总体情况表
三、单位支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表（空表，无此项预算）
九、市对区转移支付支出预算表（空表，无此项预算）
十、单位整体支出绩效目标表
十一、一级项目绩效目标表
